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一、基本职能
市政协办公室是政协广安市委员会的办事机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。
1.负责政协广安市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。
2.组织实施政协广安市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定。
3.负责委员视察、调查、座谈、研讨等日常活动的服务工作。
4.研究统一战线和人民政协理论政策，调查研究我市地方各级政协的工作经验、共性问题及解决办法，供领导参考。
5.负责政协工作情况的对内对外宣传，收集反映各族各界的意见和建议。
6.密切联系我市各级地方政协和市委、市人大、市政府有关部门，互相配合，协同工作。
7.负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。
8.负责市政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作。
9.负责权限范围内的人事任免和机构调整。
10.负责市政协委员及组织我市各级地方政协干部培训工作。
二、预算执行情况说明
（一）财政拨款支出总体情况
截至2020 年度6月，市政协办财政拨款累计支出671.63万元，占预算的43.48%，同比减少240.5 万元，减少26.37%。支出变动主要原因是：受疫情影响，2020年市级部门预算数下达时间较2019年要晚，部分经费未及时支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况
截至 2020 年6月，市政协办一般公共预算支为671.63万元，完成预算43.48%。其中：
1.工资和福利支出（类）基本工资（款）:支出数100.14万元，完成预算58.20 %，超序时进度8.2个百分点。
2. 工资和福利支出（类）津贴补贴（款）: 支出数67.55万元，完成预算57.06 %，超序时进度7.06个百分点。
3. 工资和福利支出（类）奖金（款）：支出数229.2万元，完成预算98.03%。与序时进度相差1.97 个百分点。
4. 工资和福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：支出数14.39万元，完成预算30.97%，与序时进度相差19.03 个百分点，原因是：根据税务局要求，在2019年年底，已预交2020年1-2月机关事业养老保险缴费9万元。
5. 工资和福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：支出数12.17万元，完成预算53.10%，超序时进度3.1 个百分点。
6.工资和福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：支出数0.24万元，完成预算75%，超序时进度25个百分点，原因是：市政协在向社保局申报职工失业和工伤保险的基数时，按相关规定加了年终一次性奖金金额，而财政预算职工失业和工伤保险的基数中不含年终一次性奖金金额，预算数小于实际应缴数，故超序时进度25个百分点。
7.工资和福利支出（类）其他工资福利支出（款）：支出数15.70万元，完成预算32.07%，与序时进度相差17.93个百分点，主要原因是：由于劳务派遣公司未及时提供劳务发票，故2020年5、6月劳务派遣费尚未支付。
8.商品和服务支出(类)办公费（款）：支出数5.29万元，其中：日常公用经费支出4.29万元，完成预算29.96%；与序时进度相差20.04个百分点，原因是：市政协办严格执行厉行节约的原则，反对浪费，办公费减少。项目经费支出1万元，其中：市政协专委会工作经费中办公费支出0.91万元，完成预算10.11%，与序时进度相差39.89个百分点，原因是：市政协各专委会严格执行厉行节约的原则，反对浪费，办公费减少。賨人巴人文化课题经费办公费支出0.09万元，此项费用在賨人巴人文化课题经费的其他商品和服务支出中列支。由于受疫情影响，财政2020年下达预算指标较晚，故其他项目经费均未支付办公费。
9. 商品和服务支出(类)印刷费（款）：支出数4.55万元，其中：日常公用经费支出1.21万元，完成预算44.81 %，与序时进度相差5.18 个百分点。项目经费支出3.34万元，其中：编印《广安政协内刊》印刷费支出3.34万元，完成预算25.69%，与序时进度相差24.31 个百分点，主要原因是：印刷厂未及时结算印刷费。
10. 商品和服务支出(类)水电费（款）：支出数6.06万元，其中：日常公用经费支出6.06万元，完成预算33.67%，与序时进度相差16.33个百分点，主要原因是：1-6月气温较好，空调使用较少。
11. 商品和服务支出(类)邮电费（款）：支出数4.36万元，其中：日常公用经费支出3.23万元，完成44.86%，与序时进度相差5.14个百分点。项目经费支出1.13万元，其中：市政协专委会工作经费中邮电费支出1.13万元，完成预算31.39%，与序时进度相差18.61个百分点，原因是：市政协各专委会严格执行厉行节约的原则，反对浪费，邮电费减少。
12. 商品和服务支出(类)物业管理费（款）：支出数9.94万元，其中：日常公用经费支出0.28万元，完成预算6.22%，与序时进度相差43.78个百分点，主要原因是：1-6月物业管理费开支较少。项目经费支出9.66万元，完成预算26.04%，与序时进度相差23.96个百分点，主要原因是：物业公司未按进度结账。
13. 商品和服务支出(类)差旅费（款）：支出数15.11万元，其中：日常公用经费支出9.24万元，完成预算14.26%，与序时进度相差35.74个百分点，主要原因是：2020年1-6月受疫情影响，职工尽量减少出差时间，加之市政协办严格执行差旅费管理办法，严控出差人数，尽量减少出差次数，故差旅费减少。项目经费支出5.88万元，其中领导视察及对外交流产生差旅费1.98万元，完成预算24.75%，与序时进度相差25.25个百分点，主要原因是：受疫情影响，1-6月领导外出较少。市政协专委会工作经费中产生差旅费2.55万元，完成预算7.08%，与序时进度相差42.92个百分点，主要原因是：2020年1-6月受疫情影响，职工尽量减少出差时间，加之市政协办严格执行差旅费管理办法，严控出差人数，尽量减少出差次数，故差旅费减少。市政协委员活动经费差旅费支出0.13万元，在市政协委员活动中的其他商品和服务支出中列支。广安市纪委派驻（出）纪检专项经费支出0.68万元，完成预算45.33%，与序时进度相差4.67个百分点。賨人巴人文化课题经费经费支出0.54万元，此项费用在賨人巴人文化课题经费的其他商品和服务支出中列支。
14. 商品和服务支出(类)维修（护）费（款）：支出数1.09万元，其中：日常公用经费支出0.91万元，完成预算21.93%，与序时进度相差28.07个百分点，项目支出0.18万元，完成预算17.14%，与序时进度相差32.86个百分点，主要原因是：市政协办加强对机关办公设施设备的管理，维修费较往年减少。
15. 商品和服务支出(类)会议费（款）：支出数52.54万元，其中：日常公用经费支出0.18万元，完成预算6%，与序时进度相差44个百分点，原因是：市政协办严格执行会议费管理办法，精减会议，会议费减少。项目经费支出52.36万元，其中2019年新年茶话会支出23.12万元，完成预算35.57%，与序时进度相差64.43个百分点，原因是：2020年新茶话会部分费用尚未结算。市政协会议经费支出28.28万元，完成预算20.87%，与序时进度相差29.13个百分点，原因是：受疫情影响，五届四次会议召开时间较晚，费用尚未支付。市政协专委会工作经费会议费0.96万元，完成预算10.56%，与序时进度相差39.44个百分点，原因是：市政协专委会严格执行会议费管理办法，精减会议，会议费减少。
16. 商品和服务支出(类)培训费（款）：支出数0万元，其中日常公用经费0万元，完成预算0%，与序时进度相差50个百分点，主要原因是：受疫情影响2020无干部职工参加培训。
17. 商品和服务支出(类)公务接待（款）：支出数1.15万元，其中日常公用经费1.15万元，完成预算10.07%，与序时进度相差39.93个百分点，主要原因是：市政协办严格执行公务接待管理办法，对无公函、无实质性内容的公务不予接待，有效地减少了接待费开支。
18. 商品和服务支出(类)劳务费（款）：支出数0.58万元，其中：市政协专委会工作经费支出0.58万元，完成预算53.7%，超序时进度3.7个百分点。
19. 商品和服务支出(类)工会经费（款）：支出数9.31万元，其中日常公用经费9.31万元，完成预算198.09%，超序时进度148.06个百分点。主要原因是年初工会经费预算不足，在其他商品和服务支出中支。
20.商品和服务支出(类)福利费（款）：支出数6.65万元，其中日常公用经费5.48万元，完成预算18.04%，与序时进度相差31.96个百分点。主要原因是：机关食堂采购食材的部分费用及2019年职工体检费尚未结账。项目经费支出1.17万元，其中：市政协专委会工作经费支出1.17万元，完成预算10.96%，与序时进度相差39.04个百分点。主要原因是：机关食堂采购食材的部分费用及2019年职工体检费尚未结账。
21.商品和服务支出(类)公务用车运行维护（款）：支出数13.86万元，完成预算28.38%，与序时进度相差21.62个百分点，主要原因是：1-6月部分车辆运行费未及时结算。
22.商品和服务支出(类)其他交通费用（款）：支出数20.14万元，完成预算56.86%，与序时进度相差6.86个百分点。
23.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出（款）：支出数66.36万元，其中日常公用经费6.95万元，完成预算21.60%，与序时进度相差28.4个百分点。项目经费支出59.41万元，其中：广安市老区建设促进会支出50万元，完成预算100%，超序时进度0个百分点。领导视察及对外交流支出0.3万元，完成预算11.11%，与序时进度相差38.89个百分点，主要原因是；其他商品和服务支出费用减少。市政协委员活动经费支出0.2万元，完成预算0.38%，与序时进度相差49.62个百分点，主要原因是：2020年驻各区市县市政协委员活动经费尚未拨付到区市县政协。编印《广安政协》内刊支出3.35万元，完成预算111.67%，超序时进度70个百分点，主要原因是：宣传信息稿酬开支较大。市政协专委会工作经费支0.15万元，完成预算0.38%，主要原因是：市政协各专委会严控各项支出，减少其他商品的服务支出的开支。广安市纪委派驻（出）纪检专项经费支出0.55万元，完成预算15.71%，与序时进度相差34.29个百分点，主要原因是:纪检组其他商品和服务支出减少。不可预见专项经费支出4.86万元，完成预算24.3%，与序时进度相差25.7个百分点，主要原因是：不可预见经费开支较少。
24.对个人和家庭的补助(类)其他对个人的家庭的补助（款）：支出数0万元。
25.资本性支出（类）其他资本性支出（款）：支出6.2万元，其中项目经费支出6.2万元，完成预算18.69%，与序时进度相差31.31个百分点，主要原因是目前资产采购较少。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2020年市政协办无政府性基金预算财政拨款支出。
三、“三公”经费财政拨款支出情况说明
截至 2020年6月，市政协办“三公”经费财政拨款支出 15.01 万元，完成预算的24.91%，较上年同期降低47.72%。其中：因公出国（境）费支出0 万元，公务用车购置及运行维护费支出13.86 万元，占预算的28.38 %，同比降低47.64%,同比降低的原因是2020年公务用车运行时间较2019年减少；公务接待费支出1.15万元，占预算的10.07 %，同比减少68.14 %,同比减少的原因是2020年较2019年来广安学习考察的人员减少，公务接待费也相应减少。
附件：
1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)
2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)
3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)