2020年度政协广安市委员会办公室部门决算编制说明-凯发k8网页登录

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公开时间：2021年8月20日

第一部分部门概况……………………………………………1

一、基本职能及主要工作………………………………1

二、机构设置……………………………………………3

第二部分2020年度部门决算情况说明……………………3

一、收入支出决算总体情况说明……………………… 3

二、收入决算情况说明………………………………4

三、支出决算情况说明………………………………4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………13

十、其他重要事项的情况说明……………………13

第三部分名词解释……………………………………37

第四部分附件…………………………………………39

附件1： 2020年部门整体支出绩效评价报告………39

附件2：市政协会议项目支出绩效评价报告…………45

第五部分附表…………………………………………50

一、收入支出决算总表……………………………50

二、收入决算表…………………………………50

三、支出决算表……………………………………50

四、财政拨款收入支出决算总表…………………50

五、财政拨款支出决算明细表……………………50

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………50

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……50

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……50

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……50

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...50

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…50

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..50

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算…50

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………50

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

市政协办公室是政协广安市委员会的办事机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1.负责政协广安市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

2.组织实施政协广安市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定。

3.负责委员视察、调查、座谈、研讨等日常活动的服务工作。

4.研究统一战线和人民政协理论政策，调查研究我市地方各级政协的工作经验、共性问题及解决办法，供领导参考。

5.负责政协工作情况的对内对外宣传，收集反映各族各界的意见和建议。

6.密切联系我市各级地方政协和市委、市人大、市政府有关部门，互相配合，协同工作。

7.负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

8.负责市政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作。

9.负责权限范围内的人事任免和机构调整。

10.负责市政协委员及组织我市各级地方政协干部培训工作。

11.完成市政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，市政协办公室紧紧围绕政协工作要点，承办了市政协五届四次会议、常委会、全市政协系统干部培训等重要会议和重大活动；围绕市委、市政府、市政协2020年度协商工作计划议题开展重点调研，同时分类开展专题协商、对口协商、提案办理协商、界别协商；通过全体会议、常委会议、主席会议和专委会会议等形式，开展协商议政，为党委政府科学决策提供参考。努力建诤言、献良策，推动各项民生工程落地见效。2020年，市政协及其常委会在中共广安市委的坚强领导和省政协有力指导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真学习贯彻中共十九届四中五中全会，省委十一届六次、七次、八次全会和市委五届九次、十次全会精神，全面贯彻中央、省委和市委政协工作会议精神，坚持发扬民主与增进团结相互贯通，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，坚持市委中心工作推进到哪里、政协履职就跟进到哪里，着力发挥专门协商机构作用，为夺取全市疫情防控和经济社会发展“双胜利”、决胜全面建成小康社会、实现“十三五”胜利收官贡献了政协智慧和力量。

二、机构设置

市政协办公室是纳入广安市财政预算管理的一级预算单位，无任何下属单位。市政协机关内设2个处级办事机构即：办公室、研究室。办公室、研究室共设正科级机构6个。根据政协章程规定和工作需要市政协设置工作机构九个，九个专门委员会各设一个办公室（正科级）归属市政协办公室管理。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1343.45万元。与2019年相比，收、支总计各减少277.71万元，下降17.13%。主要变动原因是2020年工资福利支出比2019年工资福利支出减少91.59万元；2020年项目支出比2019年项目支出减少194.91万元。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1305万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1305万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入等其他收入。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1299.63万元，其中：基本支出880.68万元，占67.76%；项目支出418.95万元，占32.24%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1343.45万元。与2019年相比，收、支总计各减少277.71万元，下降17.13%。主要变动原因是2020年工资福利支出比2019年工资福利支出减少91.59万元；2020年项目支出比2019年项目支出减少194.91万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1299.63万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少272.77万元，下降17.35%。主要变动原因是2020年工资福利支出比2019年工资福利支出减少91.59万元；2020年项目支出比2019年项目支出减少194.91万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1299.63万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1226.58万元，占94.38%；

文化旅游体育与传媒（类）支出1.34万元，占0.11%。

社会保障和就业（类）支出38.79万元，占2.98%。

卫生健康支出（类）支出22.92万元，占1.76%。

商业服务业（类）支出10万元，占0.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1299.63万元，完成预算96.74%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为818.97万元，完成预算99.97%，决算数小于预算数的主要原因是一位临聘人员的部分工资年终未支付。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为60.41万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：支出决算为86.71万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：支出决算为49.41万元，完成预算100%。

5．一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：支出决算为41.27万元，完成预算100%。

6．一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）：支出决算为117.27万元，完成预算72.96%，决算数小于预算数的主要原因是2020年年底支付城乡统筹研究会课题经费35万元，由于账号错误，支出的款项退回；2020年市政协办公楼电梯维修，财政已据实预算维修费用，但有7万元维修费未到合同约定的付款时间，故年终未支付，两项费用均转为下年应返还额度。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算数为2.54万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：支出决算数为50万元，完成预算100%。

9.文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：支出决算数为1.34万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为38.79万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为22.92万元，完成预算100%。

12.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出880.68万元，其中：

人员经费657.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费222.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为48.57万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算42.89万元，占88.31%；公务接待费支出决算5.68万元，占11.69%。具体情况如下：

1.2020年、2019年均无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出42.89万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少11.74万元，下降21.49%。主要原因是市政协办认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行市政协机关公务用车使用及管理办法，对公务用车实行集中管理、统一调度，节假日集中封存，公务用车管理及使用规范，有效地减少了公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出42.89万元。主要用于机要文件交换，各委室到各区市县开展调研视察、扶贫，到省政协参加相关会议、大型会议及接待等工作用车所需的车辆燃料费、过路过桥费、车辆维修费、洗车费、驾驶员里程补助等支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出5.68万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.59万元，下降9.41%。主要原因是2020年来广执行公务、开展业务活动的客人人（次）比2019年有所下降。主要用于来广客人执行公务、开展业务活动开支的餐费。国内公务接待34批次，326人次（不包括陪同人员），共计支出5.68万元，具体内容包括：四川省政协、重庆市政协赴广安市开展聚焦污水“三排”“三乱”联合调研考察活动，接待金额3158元；广东省茂名市政协赴广安市学习考察特色文旅产业发展情况，接待金额1374元；珠海市政协来广安开展爱国主义国情教育活动，接待金额2674元；甘肃省白银市政协来广安考察学习融入成渝经济圈建设工作，接待金额1200元；广东省梅州市政协赴广安市学习考察红色文化和历史文化资源开发与保护利用工作情况，接待金额3211元；资阳市政协机关党委赴广安考察，接待金额1602元；重庆市荣昌区政协来广安市考察学习政协委员管理、农旅融合发展相关工作，接待金额1416元；重庆市涪陵区政协来广安考察，接待金额2160元；其余接待共支出4万元。

其中：外事接待支出0万元，其他国内公务接待支出5.68万元，主要用于主要用于来广安执行公务、学习考察、开展相关业务活动的客人和陪同人员的餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市政协机关运行经费支出222.83万元，比2019年增加1.38万元，增长0.62%。主要原因是由于物价上涨2020年较2019年费用增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，市政协办政府采购支出总额6.86万元，其中：政府采购货物支出6.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公电脑、打印机、办公室空调等设备。授予中小企业合同金额6.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.86万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市政协办共有车辆12辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是用于保障机关应急抢险，救灾、处置突发事件、机要通讯、公务接待、重要会议及市政协机关工作人员在城区及城区建成区之外的公务出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，由于市政协办2020年只新增了市政协门户网站使用与维护、办公楼日常维修2个项目，财政年初预算经费共17万元，故在年初预算编制阶段未开展预算事前绩效评估，对领导视察及对外交流、市政协专委会工作经费、物业管理费、市政协会议费、市政协委员活动经费、编印《广安政协》内刊、文史资料、调研视察报告汇编、广安市纪委派驻（出）机构纪检专项经费、广安市老区建设促进会、市政协门户网站使用与维护、办公楼日常维修、新年茶话会、办公设备购置费等13个项目全部编制了绩效目标。预算执行过程中，对13个项目开展了绩效监控；年终执行完毕后，对13个项目全部开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目总体立项规范，绩效明确，预算编制较为合理，资金到位及时，执行中严格遵守各项财务规章制度，有效保障了资金安全、规范运行，但存在年初预算不够准确的现象。本部门自行组织了13个项目支出绩效自评，对市政协会议费项目开展了项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“对领导视察及对外交流”“市政协专委会工作经费”“物业管理费”“市政协会议费”“市政协委员活动经费”“编印《广安政协》内刊”“文史资料、调研视察报告汇编”“广安市纪委派驻（出）机构纪检专项经费”“广安市老区建设促进会”“市政协门户网站使用与维护”“办公楼日常维修”“新年茶话会””“办公设备购置费”等13个项目项目绩效目标实际完成情况。

（1）“市政协专委会工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数135万元，执行数为59.99万元，完成预算的44.44%，年末实际支出数小于年初预算数的原因是：市政协各专委会认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行国家、省、市财政部门的有关法律、法规和财务规章制度，厉行节约，防止浪费，注重资金使用效益，降低了行政成本；加之，2020年受疫情影响，专委会人员外出学习考察及出差次数较2019年减少，差旅费相应减少。通过项目实施，保障市政协9个专委会顺利开展各项工作。各专委会通过联系和团结政协委员以及他们联系的各界人士，对全市物质文明和精神文明建设的重大问题，通过协商讨论、专题调研、视察、提案等方式，积极向市委、市政府有关方面反映他们的意见和建议。发现的主要问题：预算不够精准、实际完成工作任务与年初计划略有差异。下一步改进措施：认真做好年初工作计划，并严格按计划开展各项工作。进一步加强项目事中绩效运行监控，及时跟踪监控预算绩效目标实际情况，确保实现各项目的预算绩效目标，并根据项目监控情况调整年初预算数。

（2）“物业管理费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34万元，执行数为23.18万元，完成预算的68.18%，年末实际支出数小于年初预算数的原因是：2020年受疫情影响，企业生产经营困难，为此，人社局减免了企业职工的基本养老保险、失业保险、工伤保险等保险费。根据实际情况，这部份费用市政协办也未付给物业公司，同时2020年9—12月应支付的清洁、绿化费用，由于合同规定的支付时间是2021年3月，这部分费用也未支付，故2020年物业管理费实际支出相应减少。通过项目实施，为市政协机关及各民主党派提供了安全、整洁、有序的办公环境。发现的主要问题：预算不够准确。下一步改进措施：与后勤管理部门及物业管理公司及时沟通，精准预算当年应支付的物业管理费。

（3）“市政协会议费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数118万元，执行数为86.71万元，完成预算的73.48%，年末实际支出数小于年初预算数的原因是：2020年召开的五届四次会议为减少疫情传播风险，在外地居住的委员不参会，减少了会议列席人员，同时会期压缩了半天，故会议经费减少。通过项目实施，保障了市政协全委会、常委会、主席会等各种会议的正常召开，并达到预期目的。发现的主要问题：由于编制年初预算时，市政协办是根据上年会议费支出情况并结合当年应参会人员人数，编制的2020年市政协会议费项目预算，但在实际实施过程中，存在很多不可预见的问题（比如疫情影响），故年初预算编制不够准确。同时在项目实施过程在未根据具体情况做预算调整，故预算执行率仅73.48%。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性；加强预算执行情况监控，同时根据实际情况做好预算动态调整。

（4）“市政协委员活动经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为49.42万元，完成预算的82.37%，年末实际支出数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，委员活动减少。通过项目实施，保障了市政协委员密切联系群众，了解和反映群众的愿望和要求，参加市政协组织的会议和活动，通过政协会议和组织充分发表各种意见，参加讨论广安市重大事务的权力。在项目执行过程中未发现问题。

（5）“编印《广安政协》内刊”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为13.19万元，完成预算的82.44%，年末实际支出数小于年初预算数的原因是：《广安政协》杂志2020年第4期相关费用未结算。通过项目实施，加强对市政协工作宣传，扩大市政协影响，树立市政协良好形象，为政协委员和政协参加单位搭建学习、信息沟通、交流经验、履职尽责的良好平台。在项目执行过程中未发现问题。

（6）“领导视察及对外交流” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为7.67万元，完成预算的38.35%，年末实际支出数小于年初预算数的原因是：2020年受疫情影响，领导外出减少。通过项目实施，为保障编制不在市政协机关的厅级领导干部正常开展相关工作，充分发挥领导的指挥作用、协调作用、激励作用，通过对外交流，增进广安同其他地区和相关人员的了解，达到相互借鉴，取长补短，增信释疑，加强合作的目的。发现的主要问题：预算不够准确。下一步改进措施：进一步加强项目事中绩效运行监控，及时跟踪监控预算绩效目标实际情况，确保实现各项目的预算绩效目标，并根据项目监控情况调整年初预算数。

 （7）“文史资料、调研视察报告汇编”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为7.83万元，完成预算的78.3%。通过项目实施，充分保障市政协收集、整理、研究相关文史资料工作的正常开展，尽可能多地把散存在民间的旧文资料收集起来、整理研究汇编成册，突出重点，以充分发挥文史资料在“存史、资政、团结、育人”方面的重要作用。发现的主要问题：年末实际完成工作量与年初计划略有差异。下一步改进措施：认真做好年初工作计划，并严格按计划开展各项工作。

（8） “广安市纪委派驻（出）机构纪检专项经费” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为2.54万元，完成预算的50.8%。通过项目实施，保障市纪委监委驻市政协机关纪检监察组正常开展含信访办理、监督执纪、纪律审查以及其他纪检专项工作所需经费，通过加强派驻监督监察，促进了被监督单位党风廉政建设主体责任进一步压实，被监督单位作风建设有了进一步改观，政协机关建设、交通系统治理成效突出，群众对政协机关工作、交通建设工作满意度不断提高，从而助力了全市加快建设美丽繁荣和谐广安。在项目执行过程中未发现问题。

（9）“广安市老区建设促进会”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元， 2020年5、6月，市政协办已将50万元项目经费全部拨付到广安市老区建设促进会账户，由老促会直接支付各项经费。资金主要用于老促会办公设备购置、信息宣传、人员工资及各项社会保险费、社会扶贫帮扶、外出学习考察等。通过项目实施，保障广安市老区建设促进会正常开展贫困户慰问、村级产业扶贫、社区红色联姻行动、农村贫困妇女技能培训和宣传革命老区发展史等工作所需经费，达到了弘扬老区革命精神，传承红色基因，服务革命老区和老区人民、协助党和政府促进革命老区的建设和发展的目的。发现的主要问题是：执行的会计制度错误，会计核算不够规范。下一步改进措施：加强广安市老区建设促进会会计业务知识培训，提高会计业务水平，执行正确的会计制度（民间非营利组织会计制度），规范会计核算。

（10） “市政协门户网站使用与维护”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为3.5万元，完成预算的50%。通过项目实施，保障市政协门户网站正常安全运行，2020年市政协门户网站运行正常，信息更新及时准确，政协工作透明度进一步提高。发现的主要问题：预算不够准确。下一步改进措施：进一步加强项目事中绩效运行监控，及时跟踪监控预算绩效目标实际情况，确保实现各项目的预算绩效目标，并根据项目监控情况调整年初预算数。

（11）“新年茶话会”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65万元，执行数为64.39万元，完成预算的99.06%。通过项目实施，举办了高品质的2020年新年茶话会，喜迎新春，向全市人民致以新春的祝福，并展示广安发展变化，促进各相关单位及委员之间的沟通交流，搭建一个人民群众了解广安、了解政协的平台。在项目执行过程中未发现问题。

（12） “办公楼日常维修”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，为机关干部职工提供了安全、整洁、有序的办公环境。在项目执行过程中未发现问题。

（13）“办公设备购置费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元，执行数为5. 84万元，完成预算的53.09%。通过项目实施，为机关干部职工提供了必须的办公设备。发现的主要问题：年初采购计划不够精准，采购计划与实际采购存在差异。下一步改进措施：结合单位资产实际使用情况，精准编制年初采购计划。

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)

2.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政协广安市委员会办公室部门2020年部门整体支出绩效评价报告》附件（见附件1）。

本部门自行组织对市政协会议费项目开展了绩效评价《政协广安市委员会办公室会议费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指市政协机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指市政协机关各委室及市政协委员开展调研视察活动等未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费：指单位为职工缴纳的养老保险费。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）：单位为职工缴纳的医疗保险费。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

政协广安市委员会办公室

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

根据“三定”方案市政协机关设2个处级办事机构：办公室、研究室。办公室内设秘书科、政工科、行政科、宣传信息科，后勤保障科，研究室内设综合科，共设正科级机构6个。

根据政协章程规定和工作需要市政协设工作机构9个：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、社会法制委员会、教科卫体委员会、港澳台侨外事和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、人口资源环境委员会、地方政协和委员联络委员会。9个专门委员会各设1个办公室（正科级办事机构），归属市政协办公室管理。

（二）机构职能

市政协办公室是直接为政协机关、政协领导和委员服务的综合性办事机构。主要职责：负责政协广安市委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议、活动的会务及组织协调工作；组织实施政协广安市委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要研讨等日常活动工作；负责机关目标管理、任务分解、督查督办工作；负责权限范围内的人事任免调配、劳资和老干部等方面的组织工作；承担市政协文电收发、印鉴管理、机要通讯等工作；负责政协宣传和机关安全保卫工作；收集、反映各界人士的意见建议，做好群众来信来访工作；负责全国政协和各省、市政协来广的视察、考察的接待工作及本市区市县政协领导的接待工作；负责市政协行政经费的预决算及收支工作，承担国有资产管理、基础设施建设等工作；密切市政协委员与区市县政协和市委、市政府有关部门的联系、相互配合、协调工作；完成市政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。

（三）人员概况

市政协现有在职干部职工88人，其中：主席1名，副主席7名，秘书长1名，副秘书长、办公室主任1名，副秘书长1名，专委会主任9名，副主任24名，办公室副主任2名，机关党委书记1名，研究室主任1名，各科及各专委会办公室工作人员共计19名，驾驶员5名，临聘人员13人，驻市政协纪检监察组3人。其中：厅局级领导干部8人，县处级领导干部40人，科级及以下干部职工40人。编制在市政协机关的40人，其余人员（除临聘人员外）编制均在原单位。退休人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年收入总额为1343.45万元，其中：当年财政拨款收入1305万元，上年结转收入38.45万元。当年财政拨款收入分别为：一般公共服务支出1235.23万元，其中：政协事务1182.69万元、纪检监察事务2.54万元、群众团体事务50万元，社会保障和就业支出36.85万元，卫生健康支出22.92万元，商业服务业等支出10万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年实际支出1299.63万元，其中：基本支出880.68万元、项目支出418.95万元。2020年实际支出中：一般公共服务支出1226.59万元，其中：政协事务支出1174.04万元、纪检监察事务支出2.54万元、群众团体事务支出50万元，文化旅游体育与传媒支出1.34万元，社会保障和就业支出38.79万元，卫生健康支出22.92万元，商业服务业等支出10万元。年末结转结余43.82万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020年市政协办公室能按照市财政局对部门预算的要求以及机关工作计划的需要，及时、科学合理编制部门预算，按时完成基础库，项目库报送工作，部门绩效目标编制较完整、合理。能严格按照年初经费预算合理安排支出，厉行节约，执行节能降耗，严格控制“三公经费”支出，2020年较2019年支出减少272.77万元，降低17.34%。2020年市政协办圆满完成了当年的绩效目标任务，但受各种因素的影响公用经费年初预算数与决算数偏差较大，年初预算数编制的准确性还有待提高。能严格按要求开展绩效运行监控工作，按月公开当月的预算执行情况，但未能根据实际情况，做预算调整。能严格执行《预算法》，对经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，在批复后二十日内在市政府信息网上及时向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出了说明

根据预算绩效管理要求，市政协办在年初预算编制阶段对办公设备购置、市政协门户网站使用与维护、领导视察及对外交流、市政协专委会工作、物业管理、市政协会议、市政协委员活动、编印《广安政协》内刊、文史资料、调研视察报告汇编、广安市纪委派驻（出）机构纪检专项、广安市老区建设促进会、办公楼日常维修（护）、新年茶话会共13个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，对13个项目开展了绩效监控；年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目总体立项规范，绩效明确，预算编制较为合理，资金到位及时，项目完成情况达到项目预期目标，执行中严格遵守各项财务规章制度，有效保障了资金安全的规范运行，但存在项目预算金额编制不够准确的现象。

（三）结果应用情况

市政协办对2020年部门整体支出开展绩效自评，自评得分73.08分。自评按照实事求是的原则对资金的申报、批复、到位及使用情况进行了全面的梳理、检查，自评质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年，根据单位年初工作规划，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（二）存在问题

预算编制数据的准确性有待提高。比如根据《工会法》、《四川省基层工会经费收支管理实施办法》，基层工会可开展各项活动，但财政在年初预算时，这部分经费严重不足，造成了无预算支出或超预算支出的情况、由于各种原因，部分项目经费年初预算数编制不够精准。

（三）改进建议

针对上述存在的问题及我办整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强机关各委室的预算管理，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性；加强预算执行情况监控，同时根据实际情况做好预算动态调整。

附件2

市政协会议项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

市政协办公室是政协广安市委员会的办事机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。具体负责政协广安市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；组织实施政协广安市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定。

根据《中国人民政治协商会议章程》第二十七条，参加中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的单位和个人，有通过本会会议和组织充分发表各种意见、参加讨论国家大政方针和各该地方重大事务的权利，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评的权利，以及对违纪违法行为检举揭发的权利，参加有关部门组织的调查和检查活动。由此可见，召开政协会议是政协履行职能和政协委员参政议政的主要形式之一。据此，2020年年初市政协办向市财政局申报了市政协会议专项经费预算，经市财政局审核，市委、市政府研究同意，五届人大六次会议审查批准，下达市政协会议费118万元。符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

项目的主要内容是：为了保障政协全委会、常委会、主席会等各种会议的顺利召开，并达到会议召开的预期目的。政协会议为委员搭建参政议政的平台，委员通过各种会议，认真履行职责、充分反映群众的愿望和要求，讨论广安重大事务，对一些问题提出有针对性的建议和意见。

根据预算绩效管理要求，市政协办在2020年部门预算编制阶段，开展了预算绩效目标编制，细化了项目完成目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、项目效果指标（社会效率指标、满意率指标），年初制定的绩效目标包括等均通过财政部门审核。各项指标具体情况如下表：

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

年终项目执行完毕后，根据市财政局下发文件规定的绩效评价体系指标、评价方法，市政协办公室组织行政科、秘书科自评，对项目开展了绩效目标完成情况梳理，形成了项目支出绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据项目资金预算编制要求，市政协办根据上年会议费支出情况，编制2020年市政协会议费项目预算，并对项目应实现的具体绩效目标进行了细化，报市财政局审核后，经市人大批准，市财政局在9日内批复了部门预算。在项目实施过程中未做预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况。

市政协会议费经市财政局批复后，及时将118万元财政预算指标录入财政“大平台”系统，市政协办支出会议费时据实向市财政局申报计划，待财政审核资金计划后，才支付各项会议费。资金计划、到位及时准确。截止2020年12月31日，市政协会议费项目支出共计86.71万元，主要用于召开会议所发生的的食宿费、会议交通费、会议室租金、会议文件印刷费、医药费、无固定收入委员补助等费用。

（三）项目财务管理情况。

项目财务收支由市政协办公室行政科统一核算、管理，按政府会计制度处理相关账务。严格执行项目资金管理办法，实行专款专用，财务处理及时、会计核算规范。督促项目具体管理人，加强监管，及时对项目进行验收，经验收合格后，根据合同达成的协议，及时支付项目资金。

三、项目实施及管理情况

市政协委员全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作由市政协办公室具体承担。市政协委员全体会议召开前要成立会议筹备组，下设文秘、会务、材料、宣传、后勤保卫等小组，各小组在筹备组的领导下，按要求开展相关工作。2020年各项会议都如期召开，会议费严格执行《广安市市直机关会议费管理办法》（广市财〔2015〕255号）文件精神，按规定开支相关费用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年市政协召开全委会一次，常委会4次，主席会议12次，全市政协秘书长办公会、全市政协系统宣传信息会各1次，其他会议。各种会议质量较高，同时由于市政协厉行节约，严控各种会议费支出，当年会议费实际支出比预算数减少31.29万元。该项目已全部完成。综合2020年绩效指标，项目自评得分98分。

（二）项目效益情况。

各项会议顺利召开，并达到了会议召开的目的，实现了项目的年度绩效目标，参会人员满意度达到了85%以上。在2020年12月31日，该项目已全部完成。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目是单位公用经费项目，主要用于各类会议经费开支，项目立项、资金申报规范有序，绩效目标编制合理可行，在项目实施过程中严格按会议费管理办法规定召开各种会议并支付相关费用。项目完成后，达到了年初的绩效目标。

（二）存在问题。

由于编制年初预算时，市政协办是根据上年会议费支出情况并结合当年应参会人员人数，编制的2020年市政协会议费项目预算，但在实际实施过程中，存在很多不可预见的问题（比如疫情影响），故年初预算编制不够准确。同时在项目实施过程在未根据具体情况做预算调整，故预算执行率仅73.48%。

（三）相关建议。

进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性；加强预算执行情况监控，同时根据实际情况做好预算动态调整。

第五部分  附表

2020年度政协广安市委员会办公室部门决算附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表