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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
市政协办公室是政协广安市委员会的办事机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。
1．负责政协广安市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。
2．组织实施政协广安市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定。
3．负责委员视察、调查、座谈、研讨等日常活动的服务工作。
4．研究统一战线和人民政协理论政策，调查研究我市地方各级政协的工作经验、共性问题及解决办法，供领导参考。
5．负责政协工作情况的对内对外宣传，收集反映各族各界的意见和建议。
6．密切联系我市各级地方政协和市委、市人大、市政府有关部门，互相配合，协同工作。
7．负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。
8．负责市政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作。
9．负责权限范围内的人事任免和机关调整。
10．负责市政协委员及组织我市各级地方政协干部培训工作。
11．承担市政协主席、副主席、秘书长交办的其他事项。
（二）2021年重点工作任务介绍
2021年，是中国共产党建党100周年和全面建成小康社会胜利之年，也是进入新发展阶段、实施“十四五”规划的开局之年。市政协工作的总体要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面贯彻落实中央、省委、市委的战略部署，在中共广安市委的坚强领导下，始终坚持市委中心工作推进到哪里、政协履职就跟进到哪里，聚焦把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局、推动高质量发展，着力提高建言资政和凝聚共识水平，更好发挥专门协商机构作用，以一线的担当和作为，不断加强和改进政协工作，为争创成渝地区双城经济圈建设示范市、建设美丽繁荣和谐广安作出新贡献。
2021年，市政协坚持团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。市政协办公室紧紧围绕政协工作要点，承办市政协五届五次会议、常委会、全市政协系统干部培训等重要会议和重大活动；市政协各专委会围绕市委、市政府、市政协2021年度协商工作计划议题开展重点调研，同时分类开展专题协商、对口协商、提案办理协商、界别协商；通过全体会议、常委会议、主席会议和专委会会议等形式，开展协商议政，为党委政府科学决策提供参考。努力建诤言、献良策，推动各项民生工程落地见效。加强民主监督。围绕全市蚕桑产业发展、全市疾控机构服务能力建设、重大交通项目建设、重点流域污染治理、未成年人检察工作、行政审判工作、宗教场所管理、城乡基层治理、城市公园建设、华蓥山景区山水林田湖草工作推进情况和广安海关、广（安）深（圳）产业园、川渝高竹新区规划建设等开展专项视察。修订《重点提案遴选与督办暂行办法》，加强提案办理。发挥社情民意信息作用，就稳定经济增长、常态化疫情防控、深化改革开放和办好民生实事等提出意见建议，助推市委、市政府重大决策部署落地落实。加强委员队伍建设、加强机关建设、夯实基础，不断提升政协工作科学化水平
二、部门预算单位构成情况
广安市政协办公室属一级预算单位，无下属预算单位。机关内设2个处级办事机构即办公室、研究室。办公室、研究室共设正科级机构6个。办公室内设秘书科、政工科（挂信访办牌子）、行政科、信息宣传科、后勤管理科。研究室内设综合科。
根据政协章程规定和工作需要市政协设置工作机构九个：提案委员会、经济委员会、农业农村委员会、社会法制委员会、教科卫体委员会、港澳台侨外事和民族宗教委员会、文化文史学习委员会、人口资源环境委员会、地方政协和委员联络委员会。九个专门委员会各设一个办公室（正科级）归属市政协办公室管理。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1181.41万元，上年结转收入42万元。市政协办2021年收支总预算1223.41万元，较2020年收支总预算总数减少80.42万元，主要原因是项目经费收支预算减少。
（一）收入预算情况
市政协办2021年收入预算1223.41万元，其中：上年结转42万元，占3.43%；一般公共预算拨款收入1181.41万元，占96.57%。
（二）支出预算情况
市政协办2021年支出预算1223.41万元，其中：基本支出667.75万元，占54.58%；项目支出555.66万元，占45.42%。
四、财政拨款收支预算情况
市政协办公室2021年财政拨款收支总预算1223.41万元，比2020年财政拨款收支总预算减少80.42万元。主要原因是：项目经费收支预算减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1181.41万元，上年结转一般公共预算拨款收入42万元；支出包括：一般公共服务支出1152.61万元、社会保障和就业支出47.29万元、卫生健康支出23.51万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
市政协办2021年一般公共预算当年财政拨款1181.41万元，较2020年预算数减少78.44万元，降低6.23%。主要原因是2021年项目经费共减少73.35万元。其中：新年茶话会活动经费减少65万元，其他8.35万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
一般公共服务支出1152.61万元，占94.21%；社会保障和就业支出47.29万元，占3.87%；卫生健康支出23.51万元，占1.92%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1．一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为596.95万元，主要用于市政协机关人员工资、津补贴，水电费，邮电费，物业管理费等日常运转的基本支出。
2．一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为157.40万元，主要用于：市政协各专委会开展日常办公所需的经费支出及弥补基本支出中预算不足的物业管理费等支出。
3．一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议：2021年预算数为118万元，主要用于市政协召开政协全委会、常委会等相关会议项目支出。
4．一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察，2021年预算数为60万元，主要用于为市政协委员订阅报刊杂志和市政协委员开展各类视察的支出。
5．一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政：2021年预算数为65万元，主要用于市政协各专委会为参政议政进行调研、视察、民主评议等工作。
6．一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出：2021年预算数为58.26万元，主要用于编印《广安政协》内刊、政协文史资料、调研视察报告汇编、市政协门户网站使用与维护及其他不可预见的政协支出。
7．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构，2021年预算数为5万元，主要用于市纪委派驻市政协机关纪检组的专项业务支出。
8．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出，2021年预算数为50万元，主要用于由市老区建设促进会正常开展工作所需经费开支。
9．一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2021年预算数为47.29万元，主要用于由市政协办为机关干部职工缴纳的基本养老保险支出。
10．一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政单位医疗：2021年预算数为23.51万元，主要用于市政协办为机关干部职工缴纳的基本医疗保险支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市政协办公室2021年一般公共预算基本支出667.75万元，其中：人员经费366.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费以及其他社会保障缴费支出。日常公用经费301.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他交通费用、工会经费、福利费、公务接待费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市政协办公室2021年“三公”经费财政拨款预算60.26万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费11.42万元，公务用车购置及运行维护费48.84万元。
（一）因公出国（境）经费2021年、2020年年初均无预算。
（二）公务接待费较2020年预算数持平。
2021年公务接待费计划用于全国政协、各省、市政协来川以及本省市（州）政协来广考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动开支的餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车12辆，其中：轿车9辆，商务车1辆，越野车2辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费48.84万元，用于12辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障市政协机关机要通讯、市政协重要会议、重大活动、重点调研和委员视察等工作的开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
市政协办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市政协办2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，市政协机关运行经费财政拨款预算为301.05万元，较2020年预算增长22.16万元，增长7.95%。主要原因是物业管理费增加24.8万元。
（二）政府采购情况
2021年，市政协办安排政府采购预算42.9万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，市政协办共有车辆12辆，其中主要领导干部用车0辆、机要通信用车12辆。无单价在50万元以上的通用设备及单价有100万元以上的专用设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市政协办13个项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款513.66万元。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3．一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指市政协机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4．一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指市政协机关各委室及市政协委员开展调研视察活动等未单独设置项级科目的其他项目支出。
5．社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费：指单位为职工缴纳的养老保险费。
6．医疗卫生与计划生育支出（类）：单位为职工缴纳的医疗保险费。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．三公”经费：纳入市财政决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
政协广安市委员会办公室
2021年2月22日
